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17年因为做了未分配利润，最后年末的时候资产负债表和利润表就勾稽不上，相差以前年度损益调整那个科目数，但是之前的分录又全是对的，现在18年建账的时候需要调整数据吗？还是汇算的时候调，又怎么调整呢
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未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
你好，符合这个勾稽关系是不需要调整的
2018 02/27 09:53
84785018 
2018 02/27 09:56
勾稽不上也不用管吗
邹老师 
2018 02/27 09:56
你好，如果只是相差以前年度损益调整那个科目数，说明是勾稽关系是对的
84785018
2018 02/27 10:02
那也不用管，到时候年报的时候需要调整数据吗
邹老师
2018 02/27 10:05
你好，不需要调整数据，按报表数据报送 就是了
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