00:10:00
问题已解决
老师暂估这块不太明白，3月暂估了120万工程施工施工费，并结转了成本，9月回来20万工程施工施工费没有结转成本10月又回来117万，怎么冲怎么做分录能具体点吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付账款
贷工程施工20
借工程施工
贷银行存款20
借应付账款100
贷工程施工
借工程施工117
贷银行117
借主营业务成本17
贷工程施工17
2023 11/22 21:33
84784951 
2023 11/22 21:38
老师9月那个20万放在了借工程施工，贷应付账款20，没有结转成本，10月又来了117万，还是没看明白
郭老师 
2023 11/22 21:42
20不需要结转
之前暂估120里面包含了是吧
84784951
2023 11/22 21:46
老师细看看懂你分录了，9月得20万不是120万里的，因为我9月已经做完账了借工程施工20贷银行存款20，10月回来117，不改9月凭证10月要怎么做账
84784951
2023 11/22 21:48
您冲相反分录，我可以借工程施工负20贷应付账款负数20跟您那个一样性质吗
郭老师
2023 11/22 21:57
不修改之前的了
之前的不要动
一样
84784951
2023 11/22 22:27
还是不太懂
84784951
2023 11/22 22:29
9月已经借工程施工贷银行存款20了，10月冲借应付贷施工20是冲的120万里的，怎么又要做一笔借工程施工贷银行存款呢
郭老师
2023 11/22 22:49
120暂估包含回来的发票20
和117
不是吗
郭老师
2023 11/22 22:50
发票到了是不是需要红冲之前的在做发票的
84784951
2023 11/22 22:59
明白了，如果8月还回来10万成本，借工程施工贷银行存款10，9月做了借工程施工20贷银行存款20，10月做借工程施工117，贷应付账款117，然后我冲销3月暂估借应付账款120，贷工程施工20，然后结转成本可以结转借主营业务成本37贷工程施工37对吧，非常感谢老师
郭老师
2023 11/22 23:23
你好对的
是这么做的
阅读 178
描述你的问题，直接向老师提问
1133
意见反馈
