00:10:00
问题已解决
老师，其他应收款挂账太多，怎么调整？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个要逐个明细分析，挨个催收年前收回，不能收回的就要视同借款或者分红交个税
2023 11/23 08:49
84784984 
2023 11/23 08:53
老师，采购商品也记到其他应收款了，对不对呀
家权老师 
2023 11/23 08:57
这个是本公司的业务员采购，没有拿发票来报销，就是挂其他应收款
84784984
2023 11/23 09:04
那这个怎么调整呢？
84784984
2023 11/23 09:05
怎么理解采购商品挂在其他应收款？采购商品不是要挂在其他应付款吗？老师，我不懂
家权老师
2023 11/23 09:06
正常的情况下是挂应付账款-供应商。但是业务员拿钱去采购，货来了发票没来，就是挂其他应收款-业务员
84784984
2023 11/23 09:09
老师，这个好深奥，能通俗一点吗？感觉好绕
家权老师
2023 11/23 09:12
1.正常的情况下是卖东西没付款，挂应付账款-供应商
2.现在业务员拿钱去采购，款付了，发票没来，就是挂其他应收款-业务员
84784984
2023 11/23 09:14
老师，这样的话，冲减的分录怎么写
家权老师
2023 11/23 09:18
叫业务员拿发票来报销
84784984
2023 11/23 09:24
老师，怎么做分录
家权老师
2023 11/23 09:29
借：存货等科目
贷：其他应收款
阅读 297
描述你的问题，直接向老师提问
506
意见反馈
