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你好老师，暂估成本可以跨年吗
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你好，这个是不能跨年的
2023 11/23 09:54
84785022 
2023 11/23 09:56
第四季度才暂估，也不可以跨年嘛
东老师 
2023 11/23 09:56
对，这个最好在年底之前就冲销了
84785022
2023 11/23 09:57
如果冲不掉会有什么影响
东老师
2023 11/23 09:57
等于是你没有发票的话是不能税前扣除的
84785022
2023 11/23 10:00
一月份就可以回票也不可以吗
东老师
2023 11/23 10:00
也可以，但是你冲销暂估的时候就得通过以前年度损益调整来冲销
84785022
2023 11/23 10:02
具体分录怎么做啊，这个不太懂
东老师
2023 11/23 10:03
你做暂估的时候，你具体怎么做的发给我看看
84785022
2023 11/23 10:04
现在还没有做呢，就是年底之前回不来票，一月份能回来
东老师
2023 11/23 10:04
那你那来的发票是一月份开出来的吗？还是12月份的发票？
84785022
2023 11/23 10:06
现在是我的成本票对方告诉我一月份能开出来，我做暂估的分录怎么做，怎么冲
东老师
2023 11/23 10:07
暂估借主营业务成本 贷应付账款暂估
发票来了冲销上面分录，再做一个正数
84785022
2023 11/23 10:08
刚才您说跨年用以前年度损益科目，这个怎么做
东老师
2023 11/23 10:09
如果金额一致的话，就按照我说的这么做就可以这样做最省事儿
84785022
2023 11/23 10:10
暂估跨年对年报有啥影响吗
东老师
2023 11/23 10:10
对这个其实没有影响的，因为你这个暂估和你发票是一个金额等于是没有变化
84785022
2023 11/23 10:12
好的，主要跨年了别有啥影响就行
东老师
2023 11/23 10:13
没事儿，这个肯定是没有影响的
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