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资产负债表的账面价值和固定资产的净值不平，怎么调账
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您好，是负债表做错了么，咱按科目余额表填数就是平的
2023 11/23 10:02
84785022 
2023 11/23 10:10
减少固定资产的凭证，可能不对，我不知道怎么调
84785022
2023 11/23 10:12
净值比账面价值多
廖君老师 
2023 11/23 10:13
您好，一个最简单的方法，把这个错的分录红冲了，再做一个正确的分录就好了，不用考虑各科目的调整
84785022
2023 11/23 10:16
减少固定资产时，系统自动带出一个凭证，借累计折旧贷固定资产，我把这个凭证红冲了，又做了一个凭证，借固定资产清理贷固定资产
廖君老师
2023 11/23 10:18
您好，那个减少固定资产的分录确实不对， 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产
系统自动带出一个凭证，借累计折旧贷固定资产，这个是把累计折旧全结平了吧
您现在这个调整分录是对的
84785022
2023 11/23 10:19
固定资产账面价值减少了，可是净值没有少，不知道怎么弄了！
廖君老师
2023 11/23 10:20
您好， 固定资产净值=固定资产原值-累计折旧 ，账面价值也是这个计算公式，为啥不一样呀
84785022
2023 11/23 10:22
净值比账面价值多了，差额就是这个固定资产的原值
84785022
2023 11/23 10:23
这个固定资产一直没有提折旧
廖君老师
2023 11/23 10:39
您好，这个软件的净值和账面价值是咋计算的知道么，这2数本应该是一样的
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