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我是购买方那这个红字信息表我要盖公司的公章吗，以及我是负数发票的发票联和抵扣联一起一起装订吗

不需要盖章的了，打印出来就是，负数发票单独做账

还是我红字信息表不需要盖公章和这两个负数发票两个联次一起装订了

就凭那红字表和发票做账就是了哈，

那我收到销售方的负数账务处理那笔分录后面需要后面啥原始凭证

老师我从新咨询一下，1.我是销售方我这边冲红发票，我做冲红分录我需要啥原始凭证装订

对方没有抵扣把原来的发票还给我了

把原来的发票和红冲的一起做账

老师有没有红冲发票做账这方面视频我有点绕懵逼了

你是销售方，直接原分录红冲销售收入的分录就是

我遇到两种情况，每次咨询老师有好几种答复，1.跨年了对方未入账未抵扣我是销售方，退回发票我冲红了分录和装订凭证咋做。2.当年我是销售方入账抵扣了我开具红字信息表给对方了，对方把负数发票和正确发票给我，我咋做账和凭证装订。3.我是购买方跨年收到材料发票，我入账普票，有误对方冲红不在重开给我，咋入账和凭证装订。目前就遇到这三种情况，老师你帮我解答一下

1.跨年了对方未入账未抵扣我是销售方，退回发票。 开负数发票，原分录红冲。 2.当年我是销售方入账抵扣了我开具红字信息表给对方了，对方把负数发票和正确发票给我，我咋做账和凭证装订。 借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数 凭红字信息表和负数发票做账 3.我是购买方跨年收到材料发票，我入账普票，有误对方冲红不在重开给我，咋入账和凭证装订。 直接复印原来的普票，然后和重新开的普票一起附在原来的凭证后

老师第一个问题，1.我跨年了，我销售方已经交增值税入收入了，我是不是小企业准则的走未分配利润给他调出来。2.我直接冲红了分录没有进项转出，又把重开一样的进项额度给抵扣做了一笔正数的。去年的账目改不了。3.我是跨年材料发票 去年入账了结转成本了，今年发现有误不要了对方红冲给我发票了，那我小企业准则是不是也得走利润分配未分配利润。

开负数发票直接冲减本年的收入和增值税，不需要调整利润

那老师你的意思是我这三情况，就都做负数分录就好了是吗，然后后面跟上红字信息表和负数发票装订就可以了

是的，就是前边我写的3个方式

谢谢老师

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。