00:10:00
问题已解决
老师，预交的季度申报表已经交了企业所得税了，然后发现税费交多了，我就不更正了，等到年度在弄个正确的这样问题大吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你的利润表和你所得税申报表一样吗？具体的是哪里申报多了？
2023 11/23 10:22
84785015 
2023 11/23 10:28
是我重新在4月份调整了22年12月份多计提的工资，之前我是直接冲减的当年的管理费用，后来我又调整到冲减去年的利润分配了，
郭老师 
2023 11/23 10:30
你好，那你的所得税交少了吧，你的利润增加。
84785015
2023 11/23 10:34
我在4月份调整管理费用的时候，管理费用是负数了，您看下截图
84785015
2023 11/23 10:35
我也不知道什么原因，修改完了之后是管理费增加了，利润是减少的了
郭老师
2023 11/23 10:37
你好，不对呀，你这个管理费用是负数了不是吗？是负数了之后你的利润会增加，你再去查一下。
84785015
2023 11/23 10:56
老师我冲减的22年多计提的工资，分录是：借利润分配22500贷应付职工薪酬22500；然后今年的就是冲减1-3月的工资；借：管理费用借方负数贷应付职工薪酬
84785015
2023 11/23 10:57
老师您帮我看看有问题吗
郭老师
2023 11/23 11:10
你好，没有问题的，可以的。
84785015
2023 11/23 11:10
那是怎么回事呢？我这利润没增加啊
84785015
2023 11/23 11:11
那老师，如果我没有更正的话，我等到年终汇算清缴的时候弄正确了，就没问题了把
郭老师
2023 11/23 11:11
你好，那你的管理费用取数不对吧。
84785015
2023 11/23 11:18
那老师管理费用负数结转到本年利润里面了，是增加了本年利润对吗
郭老师
2023 11/23 11:20
对的，是的，是这么做的。
84785015
2023 11/23 11:52
老师，即使是预交的表有问题，但是汇算清缴的没问题，这样可以吗？我就不更正了
郭老师
2023 11/23 11:56
可以打，可以这么做的。
84785015
2023 11/23 12:00
老师在填写汇算清缴的时候是不是预交的所得税都是自动跳过去的？
郭老师
2023 11/23 12:00
对的，对的，是这么做的。
阅读 181
描述你的问题，直接向老师提问
6387
意见反馈
