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其实我也想问普遍 小规模增值税和企业所得税税率是多少，成本20万，有这几个条件怎么算的
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你好！增值税1%所得税小微企业5%
2023 11/23 10:56
84784980 
2023 11/23 10:58
嗯嗯老师，我们是小规模劳务公司，想问问开35万专票，有20万成本，增值税和所得税的计算过程
宋生老师 
2023 11/23 10:59
你好！你这个35/1.01*0.01就是你的增值税
然后35/1.01-20然后乘以5%就是所得税
84784980
2023 11/23 11:01
噢噢，主要我问了12366，不知道她说的3%减按1%，是除以1.03还是直接除以1.01，然后她说企业所得税是25%减按20%，我就有点懵，不知道到底税率是多少了
宋生老师
2023 11/23 11:02
你好！是除以1.01了。
小微企业直接5%
84784980
2023 11/23 11:03
好的，那装饰公司一般纳税人的增值税和企业所得税税率是多少呢
宋生老师
2023 11/23 11:05
你好！9%，如果是小微企业所得税也是一样5%
84784980
2023 11/23 11:51
老师，如果是小规模劳务公司开出去了专票，那小规模增值税可以有进项可以抵扣吗
宋生老师
2023 11/23 12:13
你好！不可以。不能抵扣
84784980
2023 11/23 13:08
好的，小规模有进项可以作为成本抵扣少交增值税吧？
84784980
2023 11/23 13:08
说不错了，是成本可抵扣利润少交所得税
宋生老师
2023 11/23 13:43
你好！不能，只能少交所得税
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