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问题已解决
老师，问下公司补交以前年度增值税及附加税怎么做帐？
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借：以前年度损益调整
贷：应交税费
2023 11/23 14:19
84785023 
2023 11/23 14:36
老师。第一步就是提取未交增值税借：以前年度损益调整
贷：应交税金-未交增值税
贷：应交税金-城建税
刘艳红老师 
2023 11/23 14:36
是的， 是的， 就是这样做的
84785023
2023 11/23 14:43
结转。 借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
上交税就借：应交税金-未交增值税
借：应交税金-城建税
84785023
2023 11/23 14:43
是这样吗？老师
刘艳红老师
2023 11/23 14:44
是的，是的，就是这样做的
84785023
2023 11/23 14:48
谢谢老师
刘艳红老师
2023 11/23 14:50
不客气，很高兴帮您
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