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资产负债表期初数据未结转到次月，导致账不平要怎么查
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你上一个月月末是平衡的吗？
2023 11/23 16:16
郭老师 
2023 11/23 16:16
是的话，月末和本月的期初核对一下。
84785037 
2023 11/23 16:18
郭老师好，上个月是平的
郭老师
2023 11/23 16:18
你核对一下的上一个月末和本月的期初
84785037
2023 11/23 16:19
上个月是对的，就是没结转到这个月，那要怎么操作
郭老师
2023 11/23 16:20
他不用结转的呀，你结账之后接着做第二个月的就行。
郭老师
2023 11/23 16:20
我揭砖，你怎么准备让他揭砖？
郭老师
2023 11/23 16:20
你怎么准备让他接转？
84785037
2023 11/23 16:37
就是这期期初不是上月期末
郭老师
2023 11/23 16:39
你好，是的，但是软件它是自动出来的呀，不需要填写
84785037
2023 11/23 19:48
就是资产负债表不平衡，账结不过去，上个月的应交税金-销项税额，有红冲一笔应收账款，附带的收入和税金也红字，但还是有余额，等这个月，那个资产负债表的期初数据就不见了，上个月的期末税金没转下来
郭老师
2023 11/23 19:53
你看一下你的这科目余额表是平衡的吗？如果是的话，损一类的科目结转了吗？
84785037
2023 11/23 20:01
结转了，都完成了，就是资产负债表不平，期初的没平，上月平
郭老师
2023 11/23 20:05
截图
科目余额表和资产负债表
自己核对不出来
我给你找
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