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问题已解决
老师，结转当月的增值税和计提附加税需要附件吗？如图
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你好！一般是不需要附件的
2023 11/23 16:15
84785025 
2023 11/23 16:41
老师，我还想问下抵扣联留存，没有认证那个月，相当于没有抵扣联，就不用管了吧？增值税进项抵扣汇总需要和抵扣联配套留存不？
耿老师 
2023 11/23 16:48
你好！你没有认证抵扣的发票做账了？
84785025
2023 11/23 17:09
已经认证抵扣了
耿老师
2023 11/23 17:12
你好！抵扣联在认证的月份
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