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老师，现在可以改三季度凭证吗？改了的话，第三季度财报跟税局申报的就会不一致可以吗？第四季度就会一致了呢
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你好，你账上修改了，你申报给税务局的也得修改。
2023 11/23 17:13
84785027 
2023 11/23 17:16
中间季度报表不一致也不可以吗老师，第四季度是会一致的，是在10月份冲销之前的错误凭证吗？费用发票错入库存商品并结转部分成本了，这种的怎么修改？
郭老师 
2023 11/23 17:16
万一查账查到，需要你们写说明，而且需要改正。
84785027
2023 11/23 17:24
现在是库存商品科目有余额，应该是入账管理费用-劳务费，错入到库存商品科目了，那我10月直接借管理费用-劳务费借库存商品红字冲销可以吗
郭老师
2023 11/23 17:25
可以的，可以这么做的。
84785027
2023 11/23 17:28
老师，我之前三季度改了一点往来科目的数据，没有影响利润表数据，只影响资产负债表可以吗
郭老师
2023 11/23 17:29
最好不要这么做的。
84785027
2023 11/23 17:37
就是有两笔企业微信收款的，暂时没有开票还没有申报收入，先挂其他应付款-财付通科技可以吗。老师，企业微信收到款借：其他应付款-财付通科技，贷：应收账款 -客户，企业微信提到银行公户借：银行存款，贷：其他应付款-财付通科技，这样做对吗？
郭老师
2023 11/23 17:40
把这个其他应付款改成其他货币资金。
84785027
2023 11/23 17:43
，企业微信收到款借：其他货币资金-企业微信，贷：应收账款 -客户，企业微信提到银行公户借：银行存款，贷：企业货币资金，这样做吗？
84785027
2023 11/23 17:44
那申报未开票收入时怎么做凭证
郭老师
2023 11/23 17:44
借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
84785027
2023 11/23 17:45
应收账款借方和贷方就冲销了是吧？
郭老师
2023 11/23 17:47
对的，是的，是这个意思的。
84785027
2023 11/23 17:49
这样的话，其他货币资金有负数咋办，
郭老师
2023 11/23 17:52
那货币资金怎么会出现负数？
84785027
2023 11/24 10:09
就是之前开通了自动转账功能，当月开票入账金额小于自动转账金额，就是付了，下个月就是平的，其他货币资金可以允许一个月是负数吗老师？如果不行，我就需要在九月再增加其他货币资金借方金额，这样资产负债表还是有一点变动，跟申报的不一致呢，可以吗
郭老师
2023 11/24 10:09
不可以做不了负数，负数没法支付。
84785027
2023 11/24 10:11
那我就只有再做一笔凭证，借其他货币资金 贷应收账款，提前把未开票收入凭证做了，就是修改了往来科目，跟申报不一致，不影响利润表的可以吧
郭老师
2023 11/24 10:12
可以的，可以这么做。
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