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问题已解决
公司公司本月销项少1000，进项多3500，且都勾选了.税务系统里形成留抵，账套里要将进项与销项都结转至转出未交增值税-2500，再从转出未交增值税转到未交增值税-2500吗？
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您好同学，不用了，同学
2023 11/23 18:49
何江何老师 
2023 11/23 18:49
留底下期，不用把税转出来。
84784950 
2023 11/23 19:51
账套里怎么处理
84784950
2023 11/23 19:51
啥意思，没明白
何江何老师
2023 11/23 19:53
留你相亲的时候，我们不需要把它转入应交税费，未交增值税，也就是说在应交税费，应交增值税的进项税额中会出现应交税费，应交增值税借方余额，这就代表留底下去了。
何江何老师
2023 11/23 19:53
留抵下期了了同学，
何江何老师
2023 11/23 19:54
你好，同学，软件出了一点问题。
何江何老师
2023 11/23 19:55
我们在计算税款的时候，应交税费，应交增值税有借方余额，这就是留底下期，本身并不需要把它转出来。。
84784950
2023 11/23 20:29
那如果以前报税与销项结转不匹配，目前账套里应交增值税贷方-2744.38（进项借方199.29，销项贷方-2545.09），若11月在确认1000元销项.怎么做账报税
何江何老师
2023 11/23 20:38
本期需要交的金额是1000-199.29
何江何老师
2023 11/23 20:38
这部分金额转入应交税费，未交增值税率。
84784950
2023 11/23 21:06
那销项-2545.09怎么处理
何江何老师
2023 11/23 21:17
增值税的铕项和进项我们是不去处理的，我们只需处理应交税费，应交增值税。
何江何老师
2023 11/23 21:18
你看一下我们正常做账的时候，交税的时候应交税费，应交增值税是一个多栏明细账，我们不去管它进项的余额和销项的余额，我们只管他余额在借还是在贷，如果再贷，我们就转出到未交增值税，如果余额再借就叫留底下期。。
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