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10月份工资表11月做，工资表中个人部分社保扣的确是11月份的社保？应该怎么做会计分录？
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您好计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2023 11/23 23:00
84784967 
2023 11/23 23:14
老师单位计提是10月份的社保，发工资其他应付或应收是11月份社保个人部分吗？
易 老师 
2023 11/24 15:02
学员您好，是的，对的
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