老师，求这个题目的答案，请分每小问来写，拜托了_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，求这个题目的答案，请分每小问来写，拜托了

84784981| 提问时间：2023 11/23 23:19

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Xia老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

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同学你好太晚了明天给你答案

2023 11/23 23:54

Xia老师

2023 11/24 12:01

1.销项税额=[10*13+20*16+5*(13+16)/2]*13%=67.93,进项税额=75*13%=9.75，消费税=[10*13+20*16+5*(13+16)/2]*9%=47.03 2.销项税额=78，消费税=600*9%=54 3.销项税额=【5*10*（1+8%）/（1-9%）】*13%=7.71，消费税=【5*10*（1+8%）/（1-9%）】*9%=5.34 4.进项税额=2.6 5.进项税额=78+20*9%+3*13%=80.19 6.进项税额=1.2+2*9%=1.38 7.进项税额=200/1.06*6%=11.32 8.进项税额转出=33*13%+2*9%=4.47

Xia老师

2023 11/24 12:04

应缴纳的增值税=67.93-9.75+78+7.71-2.6-80.19-1.38-11.32+4.47=52.87 应缴纳的消费税=47.03+54+5.34=106.37 代扣代缴的增值税=200/1.06*6%=11.32