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账里面增值税的余额比电子税务局里面需要缴纳的金额少63.35元，应该怎样处理
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你好，查一下原因，你的进项肖像都是一致的吗？如果是的话，做到营业外支出。
2023 11/24 09:29
84785017 
2023 11/24 09:29
分录怎么写
郭老师 
2023 11/24 09:30
借营业外支出贷应交税费未交增值税。
84785017
2023 11/24 09:34
那摘要写啥
郭老师
2023 11/24 09:35
调整增值税交税金额
84785017
2023 11/24 09:35
营业外支出的二级科目用什么科目
郭老师
2023 11/24 09:35
你好，二级科目可以写其他。
84785017
2023 11/24 09:38
你好，科目之间应该怎样调整，有些客户预收也有余额，应收也有余额
郭老师
2023 11/24 09:38
哦，那你这钱是收不回来吗？预收账款是贷方余额吗？
84785017
2023 11/24 09:39
预收是贷方余额
84785017
2023 11/24 09:41
同一个名字客户有其他应收和其他应付款，应该如何调整回一个科目就行了呢
84785017
2023 11/24 09:41
预收跟应收也是同一个客户，应该怎样调整
郭老师
2023 11/24 09:41
那你看下你们是不是没有确认收入，如果是的话，借预收账款，贷主营业务收入，应交税费，然后应收账款有余额，这个是收不回来的吗？
下面那个对冲就可以的，借其他应付款，
贷其他应收款。
84785017
2023 11/24 09:43
同一个客户，预收跟应收是否能跟其他应付跟其他应收一样对冲就行了
郭老师
2023 11/24 09:45
可以的，可以这么做的。
84785017
2023 11/24 09:48
同一个人其他应付款余额在贷方-38658元，其他应收款余额在借方47730元，应该如何做分录对冲呢
郭老师
2023 11/24 09:51
借其他应收款，
贷其他应付款
84785017
2023 11/24 09:53
借其他应收款47730，贷其他应付款-38658，这样？
郭老师
2023 11/24 09:55
你好，不是的，借其他应收款，贷其他应付款，38658。
郭老师
2023 11/24 09:55
两个的金额都是一样，都是38658，要不你借贷怎么平衡。
84785017
2023 11/24 09:59
那这个客户应收账款余额在借方为-13000，预收账款余额在贷方为34613元，那应该怎样做分录做对冲呢
郭老师
2023 11/24 10:01
借应收账款，贷预收账款
金额是13000
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