免费问答

1.对于销售啤酒取得的收入，您需要将注明金额450万和税额58.50万元分别填入到相应的栏次中。 2.对于领用自产啤酒用于年会庆典，您需要将成本价20万元和同类产品市场不含税销售价格50万元填入到相应的栏次中。同时，您还需要计算出视同销售的增值税销项税额，并将其填入到相应栏次中。 3.对于购入一箱白酒用于招待客户，您需要将取得的增值税专用发票上的金额1万元和税额0.13万元分别填入到相应的栏次中。 4.对于外购一批HI电饭煲发放给员工，由于上月已认证通过，所以进项税额不算在本月。但因是本月发放给员工，所以进项税额转出算在本月。您需要将上月已认证通过的进项税额转出并填入到相应栏次中。 5.对于外购啤酒原材料（非农产品），您需要将取得的增值税专用发票上的金额200万和税额26万元分别填入到相应的栏次中。 在填写完所有业务信息后，您需要确认所有数据的一致性并进行提交。如果有任何疑问或错误，您需要及时修改并重新提交。