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个人借给老板然后老板拿这笔钱做了实缴资金！过两天老板就从公账还给了个人！之前的会计科目是做了其他应收款个人的名下（实际是还款）这个要怎么办？
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这个需要老板写个说明，挂老板的往来
2023 11/24 11:26
84784961 
2023 11/24 11:29
因为这笔账是去年的事了！（是之前的会计做的）要怎么改！现在就是让我来看一下有没有好的解决办法！因为到年底了！
家权老师 
2023 11/24 11:30
只有叫老板还款了，没有其他办法了
84784961
2023 11/24 11:33
因为现在快年底了！我的账上是一直挂着还是叫老板还回来后再拿出去（这种办法我的顾虑是因为现在这个公司已经是被查如果再这么大笔走账会不会有其他的问题）
84784961
2023 11/24 11:34
还是账上就一直挂着留着以后慢慢消化
家权老师
2023 11/24 11:48
你好，这个是没辙了哈，会计不是万能的哈，只能是据实做账。
84784961
2023 11/24 11:54
现在的问题就是老板不认账的话！那不是员工去缴纳个税？是这样吗？最后查起来就是补税
家权老师
2023 11/24 11:56
员工不需要补税的，还是公司自己按借款利息交增值税和所得税
84784961
2023 11/24 12:02
就是按借款金额做增值税缴纳和企业所得税（因为没有利息）是在年底做嘛？老师我还是不怎么明白！
家权老师
2023 11/24 12:03
是按借款金额*银行同类同期贷款率计算利息，做利息收入
84784961
2023 11/24 12:07
就是老板问公司借了60万是吗？按这个金额利息算！那实际没有收到利息是一直挂账应收利息吗？
家权老师
2023 11/24 14:07
意思是按这个利息申报增值税和所得税收入，不一定要做账
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