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老师、出差人员不涉及到车费住宿费，只有餐补，这个怎么做账？
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您好， 是去哪里出差，没有这方面的费用了
2023 11/24 11:48
84785027 
2023 11/24 11:49
公司的车子，住宿也是公司直接支付
刘艳红老师 
2023 11/24 11:58
但有发票呀，没有开发票吗？
84785027
2023 11/24 13:36
吃的是我们自己吃，没有发票，需要通过餐补形式报销
刘艳红老师
2023 11/24 13:37
这种你直接入差旅费就可以了
84785027
2023 11/24 13:56
填写报销单说餐补吗？
刘艳红老师
2023 11/24 13:57
是的，是的， 就是这样的
84785027
2023 11/24 13:58
我们是职业培训学校，护送学员出去就业产生的车费，餐费，住宿费要怎么做账呢？
刘艳红老师
2023 11/24 14:00
这种直接入差旅费就可以了
84785027
2023 11/24 14:03
基本都是学员产生的费用，这个能作为这次培训项目的培训成本吗？
刘艳红老师
2023 11/24 14:06
这个由学员自已承担的，是吧
84785027
2023 11/24 14:09
都是公司承担，其中有我们公司员工一起的，先由我们公司员工垫付，拿票回来找公司报销
刘艳红老师
2023 11/24 14:10
那计入差旅费可以的
84785027
2023 11/24 14:13
可以计入到项目成本里面吗？
刘艳红老师
2023 11/24 14:17
这种入费用好些的
84785027
2023 11/24 14:20
好的，谢谢老师
刘艳红老师
2023 11/24 14:27
不客气，很高兴帮您
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