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老师，现在我们公司的应交税费是这样的情况，我接手后就是这样，年末我需要怎么做分录能正规一些，请老师指点
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是一般纳税人还是小规模的？
2023 11/24 12:12
郭老师 
2023 11/24 12:13
如果是一般纳税人，进项和销项结转吗？
84785006 
2023 11/24 12:14
一般纳税人
84785006
2023 11/24 12:15
进项销项我看去年没结转
84785006
2023 11/24 12:16
不对，应该结转了，不然怎么能有转出未交增值税，不知道理解的对不对
郭老师
2023 11/24 12:16
你可以把镜像结转到转出未交增值税。
84785006
2023 11/24 12:20
是借，应交税费进项额转出 贷应交税费未交增值税吗？
郭老师
2023 11/24 12:20
他就应该结转到转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项转出。
84785006
2023 11/24 12:20
那其他的转出未交增值税，减免税，代减征额，留抵退税呢，真不懂老师
84785006
2023 11/24 12:21
现在进项额转出在贷方，老师
郭老师
2023 11/24 12:22
那他有留底退税
但是留底退税这个科目在贷方不对，你看一下他之前有借方发生额怎么做的。
84785006
2023 11/24 12:25
明白，等我找一下，老师，那其他的那些怎么办
84785006
2023 11/24 12:25
代减征额和留抵退税最后怎么弄
郭老师
2023 11/24 12:26
其他的你看下哪些还有余额。
84785006
2023 11/24 12:26
再就是进项和销项了
郭老师
2023 11/24 12:28
把你现在结转就可以的，还然后结转完了之后还有哪些科目有余额。
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