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问题已解决
老师，如果我计提了10万，发放了10万，那么（一、工资薪金支出）中的（账载金额，实际发生额，税收金额）是不是都填写10万
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同学你好
对的
都填写十万
2023 11/24 13:17
84784992 
2023 11/24 13:18
老师，那如果计提了10万，但是还有1万是到第二年的6月份才支付的呢，那这三个地方怎么填写
朴老师 
2023 11/24 13:21
同学你好
那就只能扣除九万了
84784992
2023 11/24 13:27
那我要是这个1万在第二年的5月份支付的呢，这三个地方的金额怎么填写
朴老师
2023 11/24 13:32
这个再做跨年调整的吧
84784992
2023 11/24 13:33
怎么调整，三个地方的金额怎么填写
朴老师
2023 11/24 13:40
1.在“支付职工薪酬”栏中填写9万，因为这是在当年已经支付的工资。
2.在“应付职工薪酬”栏中填写1万，因为这是在第二年6月才支付的工资。
3.在“其他应付款”栏中填写1万，因为这笔款项是在第二年6月才支付的。
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