00:10:00
问题已解决
2022年未计提增值税及附加税，在2023年补提➕补缴，如何做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你22年收入确认的时候怎么做的分录
2023 11/24 13:15
84785000 
2023 11/24 13:15
2022年的收入，借，应收账款，贷，主营业务收入
宋生老师 
2023 11/24 13:16
你好！这样的话，借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税，城建税等
84785000
2023 11/24 13:32
以前年度损益，对今年的利润有影响吗？对于补缴的增值税的滞纳金，能否在企业所得税抵扣？
宋生老师
2023 11/24 13:33
你好！不能抵扣的了。
84785000
2023 11/24 13:34
报税时，滞纳金要怎么填？
宋生老师
2023 11/24 13:34
你好！滞纳金计入营业外支出
84785000
2023 11/24 13:35
我知道要计这个科目呢，是想咨询电子税务报税时，需要怎么操作
宋生老师
2023 11/24 13:36
你好！你报什么税呢
84785000
2023 11/24 13:36
企业所得税
宋生老师
2023 11/24 13:37
你好！平时正常按利润表填，汇算清缴调整
阅读 382
描述你的问题，直接向老师提问
6611
意见反馈
