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老师，这个（一、工资薪金支出）22年计提了10万，支付了10万，那么，（账载金额）跟（实际发生额）还有（税收金额）怎么填写
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同学你好
账载金额是１０万
实际发生额是十万
税收金额是１０万
2023 11/24 14:05
84784992 
2023 11/24 14:13
老师，那要是计提了10万，在22年的时候支付了9万，还有1万是在23年的6月份支付的，那这3个金额应该要怎么填写呢
朴老师 
2023 11/24 14:15
那就是账载金额１０万
实际发生９万
税收金额九万
84784992
2023 11/24 14:20
那如果这个1万是23年的5月份汇算清缴之前支付的，那三个金额是多少呢老师
朴老师
2023 11/24 14:27
那就都是十万了哦
84784992
2023 11/24 14:34
老师，汇算的时候发现，22年的时候有5万的费用是没有发票呢，那是不是要纳税调增呢，这个金额要写在哪里呢
朴老师
2023 11/24 14:37
同学你好
对的
纳税调整项目明细表调增
84784992
2023 11/24 14:46
本来有一笔应付账款500，后来客户就当给我们的优惠价了，这个500做了营业外收入，这个要缴税么
朴老师
2023 11/24 14:51
同学你好
这个要交税的
84784992
2023 11/24 14:51
这个应该填写在哪里呢
朴老师
2023 11/24 14:58
纳税调整项目明细表其他栏
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