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问题已解决
老师，注销公司，银行账户还有84元，未分配利润580元，这样可以注销成功吗
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还有另一个科目有余额，要不你的这个这借贷不行。你这个需要分红，如果没有其他的业务分红，有限公司个人股东20%的个税。
2023 11/24 14:11
84784970 
2023 11/24 14:17
就是因为欠法人5100元，银行没有钱了，转到营业外收入了，所以就有利润了 580元左右
郭老师 
2023 11/24 14:19
那也不对，你这样的话，其他的没有余额了吗。
84784970
2023 11/24 14:24
资产负债表就是银行流水84元，其他应付款5100，未分配利润-4520，因为7月开了5万发票，10月红冲了5万，账上应交税费-495.05，就是这些数据
郭老师
2023 11/24 14:25
借营业外支出
贷应交税费做这个。然后剩下的可以做工资。
84784970
2023 11/24 14:27
这个公司去年11月开的 没有员工，没有发过工资，账上也没钱了
郭老师
2023 11/24 14:28
账上不是还有84吗？你得清理了它。
84784970
2023 11/24 14:29
对84元，就是算报销款
郭老师
2023 11/24 14:29
报销款，那你做账务处理
报销的是什么业务啊？
84784970
2023 11/24 14:51
法人之前报销的交通费
84784970
2023 11/24 14:52
借 营业外支出 贷哪个科目
郭老师
2023 11/24 14:53
你好
转出未交增值税
84784970
2023 11/24 16:39
老师是这样吗
郭老师
2023 11/24 16:43
对的，是的，是这么做的。
84784970
2023 11/24 17:00
郭老师，给你的送心意红包你能收到吗，非常感谢，谢谢
郭老师
2023 11/24 17:01
已经收到了
非常感谢
太客气了
不需要你们额外支付
不支付也会给你们回复
84784970
2023 11/24 17:04
嗯嗯，我是觉得太麻烦老师了，老师那红冲的5万，转到营业外支出的-495.05，到时注销汇算清缴时增值税会退回吗，缴纳的企业所得税会退吗
郭老师
2023 11/24 17:06
麻烦也没关系
都是我们应该回复的
不退
你还有那个科目有余额
还交了企业所得税吗？
你这个营业外支出需要结转到本年利润的
然后本年利润又结转到未分配利润，你看一下哪个科目还有余额，它一定是平衡的。
84784970
2023 11/24 17:16
这是目前没有调整的
郭老师
2023 11/24 17:19
你现在借其他应付款，贷银行存款84.03，
借营业外支出，贷应交税费495.05，
借其他应付款，贷营业外收入5100减84.03
这样你的报表所有的都是零，你看一下吧。
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