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问题已解决
上期有留底税2000，本期进项6000，销售1万，缴纳增值税2000即可。月末在结转的时候，应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的科目是10000-6000还是10000-6000-2000。留底税要一起结转吗？没有一起结转的话，是一直看应交税费余额去交税费？交的时候，应交税费-应交增值税不就跟上面结转的不一样？
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你好，你看下你之前留底结转了没有。
2023 11/24 15:41
84785016 
2023 11/24 15:50
留抵没有结转啊，是应交税费余额
郭老师 
2023 11/24 15:51
好，那你结转的时候包含着留底一块儿结转。
84785016
2023 11/24 15:53
意思是一起结转的话交税看应交税费-未交增值税，不一起结转的话，看应交税费的科目余额？两个都可以？
郭老师
2023 11/24 15:54
对，是的，是这么做的。
84785016
2023 11/24 16:24
一起结转的话应交税费应交增值税(转出未交增值税)是10000-6000-2000=2000，这样起来应该税费的科目不平了呀
郭老师
2023 11/24 16:26
应交税费怎么会不平？哪一个不平？
84785016
2023 11/24 17:05
这个转出未交增值税的借方应该是多少
84785016
2023 11/24 17:06
如果留抵一起结转的话，怎么结转来着
郭老师
2023 11/24 17:09
借应交税费应交增值税要像3400
应交税费应交增值税转出未交增值税18000-3400
贷应交税费应交增值税进项18000
你的进项是4600，销项是1800，不是吗？
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