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老师，汇算清缴时暂估没有收到对应发票要如何调账？
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你好！这个要看具体是怎么暂估的
2023 11/24 16:58
84784975 
2023 11/24 16:59
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
宋生老师 
2023 11/24 16:59
你好！你现在要借应付账款 贷以前年度损益调整
84784975
2023 11/24 17:02
老师，如果
借：应付账款-暂估
贷：应付账款-税收汇算清缴调增
这个分录是不是不对？
宋生老师
2023 11/24 17:02
你好！老师没有见过这样的分录。因为这样，你的应付仍然不变
84784975
2023 11/24 17:09
对的，这个分录出现的我很纳闷，那现在就是直接一个
借：应付账款 --暂估
贷：以前年度损益调整
这一个分录就可以了吗？
宋生老师
2023 11/24 17:10
你好！是的。就是这样了
84784975
2023 11/24 17:11
后面还要写
借：以前年度损益调整
贷：利润分配--未分配利润
吗？
宋生老师
2023 11/24 17:11
你好！对的，要结转的了
84784975
2023 11/24 17:18
这样会影响我今年的主营业务成本吗？是不是只影响资产复制表上的未分配利润
宋生老师
2023 11/24 17:40
您好，不影响今年的了
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