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老师，每月公司替员工垫付他个人承担的那部分社保，当时我做的分录是这样的。挂的其他应收款。现在想把其他应收款调回来该怎么做分录呢？这个其他应收款在员工上班的时候已经用工资抵了
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你好，您具体是什么情况呢？
2023 11/24 17:00
84784947 
2023 11/24 17:07
每年我们公司个别员工冬天的时候休息没有工资，它所产生的个人部分的社保是公司替他承担计入其他应收款了，等它上班有工资的时候再把替他承担的扣掉。
84784947
2023 11/24 17:08
现在我要把其他应收款平掉。不知道该怎么做分录了
东老师 
2023 11/24 17:10
你这些没有在公司里面扣除吗？其他应收款？
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