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供应商公户打款订金，后期要求给我们退回，然后我们再付全款，但是供应商要求先付全款过去，再给退这个订金，那么在等待订金退回的过程中，会计需要如何做账能记着这次订金还未提回
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您好，定金，计入其他应付款即可的呢。
2023 11/24 17:29
84784974 
2023 11/24 17:31
做订金分录的时候做其他应付款？
84784974
2023 11/24 17:31
应该其他应收吧
84784974
2023 11/24 17:34
请老师从一开始我们付供应商定金开始到中期我们付全款，再到后期付完全款，订金供应商给我们退回的全部分录应该如何做呢
微微老师 
2023 11/24 17:48
你好，不是你们给他们退回钱吗？
84784974
2023 11/24 18:04
他们（供应商）给我们退钱（订金）
微微老师
2023 11/25 08:07
付供应商定金，借：其他应收款 贷：银行存款
微微老师
2023 11/25 08:08
借：原材料/库存商品
借：应交税费-应交增值税-进项税
贷：应付账款
借：应付账款
贷：银行存款
微微老师
2023 11/25 08:08
退回定金：借：银行存款
贷：其他应收款
84784974
2023 11/25 09:20
老师，如果此供应商不是挂账的，是属于现付的，是不是分录应该是
借：原材料/库存商品
借：应交税费-应交增值税-进项税
贷：银行存款
微微老师
2023 11/25 11:53
你好，是的，是这样的哈。
84784974
2023 11/25 13:21
老师，那如果在付订金的并不知道这笔订金要退回，而是当成货款的首付款付款，然后在付尾款的时候被业务部告知，首付款要在尾款付完以后供应商给原路退回，这样的话这几笔业务的分录应该如何做呢
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