00:10:00
问题已解决
因为20年入账时入他们直接入的科目就是待摊费用现在要求这笔账不摊销了，清理后因为卡片科目有问题，现在账目不平不知道该怎么处理，分录该怎么做才对？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，不摊销那计入什么科目
2023 11/25 08:19
84784951 
2023 11/25 08:23
这个是内账处理，老板的意思是先暂时放这个科目
小林老师 
2023 11/25 08:29
那您先红字冲回错误分录，再按正确记账
84784951
2023 11/25 08:32
我已经冲回了 但是这笔账有卡片清理，清理后我的账目不平第三张图片就是不平的两个科目
84784951
2023 11/25 08:33
现在我也不知道该怎么处理了 我觉得之前他们做的卡片设置的科目有问题 入账都没有入无形资产 清理就到无形资产清理了
小林老师
2023 11/25 08:36
那您把与20年入账的待摊费用科目以及后期的相关分录全部冲回
84784951
2023 11/25 08:53
这个是我红冲了之前摊销了的。那之后未摊销的应该怎么处理呢？
小林老师
2023 11/25 08:55
您好，是把原来的全部分录冲回，不是冲回部分科目
84784951
2023 11/25 08:57
不用修改卡片吗？
小林老师
2023 11/25 09:04
都红字冲回了，卡片就余额零
阅读 171
描述你的问题，直接向老师提问
343
意见反馈
