00:10:00
问题已解决
老师，别人有多开了9万多的发票，但是不用付款，这个要怎么做账合适？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，应当退回发票，让对方开具正确金额的发票过来入账。
2023 11/25 12:06
84785027 
2023 11/25 12:15
这个就是拿来补成本的，可以做报销费用给员工？开票是备五金备件做成本的
邹老师 
2023 11/25 12:17
是针对这个回复，有什么疑问吗
84785027
2023 11/25 12:28
就是这个问题我要怎么做账，发票是不可能退回去的
邹老师
2023 11/25 13:24
你好
1，正规做法就是把发票退回，按正确的金额开具发票入账
2，如果是虚开的进项发票，外账按正常购进处理
84785027
2023 11/25 13:25
那必须过账？我算是员工垫支付给员工不行？
邹老师
2023 11/25 13:26
请看你之前的描述，是不用付款的
84785027
2023 11/25 13:33
那就是不用对公付款，看做是员工垫支给他报销，但这个金额会不会过大，怎么答复税局那边？
邹老师
2023 11/25 13:34
你好，你就告诉我真实情况，是虚开的进项发票吗？
84785027
2023 11/25 13:44
是的，成本票不够让别人多开的
邹老师
2023 11/25 13:45
你好
虚开的进项发票，内账不需要做什么处理
外账做正常的购进处理，没有支付的部分可以挂账，或者通过现金做支付处理。
阅读 242
描述你的问题，直接向老师提问
147
意见反馈
