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老师好！代客户采购一些商品，随我公司的商品一起发出给客户。这个代采购的商品款客户付给我公司，用这笔款购买。这个应该怎么做账？
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要代收代付没有利润吗？发票怎么开？
2023 11/25 14:39
84785020 
2023 11/25 15:58
对，没有利润。发票现在还没有开出来
郭老师 
2023 11/25 15:59
出委托书的
对方，委托你单位付款
84785020
2023 11/25 16:04
是国外的客户，有一份付款说明。怎么做账？
郭老师
2023 11/25 16:06
借应收账款
贷银行存款
84785020
2023 11/25 16:07
客户先付的款
郭老师
2023 11/25 16:09
借银行
贷预收账款。
84785020
2023 11/25 16:14
收到客户代付的货款：
借银行存款
贷预收账款
付出货款，没有收到发票的时候
借：预付账款
贷：银行存款
收到发票的时候怎么做账务处理
郭老师
2023 11/25 16:14
把第二个预付账款改成预收账款
84785020
2023 11/25 16:25
意思是只有这两步就完了。收到发票附到里边就完事儿了？
我做的这个预付账款是代买这个商品的供应商，老师的意思是不用这一步直接把预收款冲了对吗
郭老师
2023 11/25 16:27
怎么还收发票？你是代收代付怎么收发票？
84785020
2023 11/25 16:44
需要报关，不得需要发票吗
郭老师
2023 11/25 16:46
你好，以你单位的名义报关吗？这个做不了代收代付
84785020
2023 11/25 16:47
跟我们公司的商品一起发出，这个应该怎么做？
郭老师
2023 11/25 16:47
你好，确认收入，结转成本。
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