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问题已解决
老师，我们是小规模，我刚刚发现我第三季的有一笔应收账款做了重复，导致应收账款借方出现了余额，我现在应该怎么调账？
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你好，把应收账款重复的那一笔分录冲销就是了
2023 11/25 15:02
84785002 
2023 11/25 15:06
谢谢老师
邹老师 
2023 11/25 15:06
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
84785002
2023 11/25 15:08
老师，您的意思是我在做第四季度账的时候，直接把这一笔冲销掉就可以了吗？
邹老师
2023 11/25 15:08
你好，是的，是这样的
84785002
2023 11/25 15:16
老师，我支付水费的时候
借：应收账款-代收水费
贷：库存现金
其他应付款
冲销的话，我的分录怎么写啊？
邹老师
2023 11/25 15:18
你好，这里的借方是应收账款重复了，对应的贷方是哪个科目重复了呢？
84785002
2023 11/25 15:20
老师，就做了两个一模一样的分录
邹老师
2023 11/25 15:21
你好，那冲销分录是
借：库存现金
其他应付款
贷：应收账款—代收水费
84785002
2023 11/25 15:25
谢谢老师
邹老师
2023 11/25 15:26
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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