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老师 数电票开差额纳税发票 跟税盘不一样吧 你看图片他说录入金额以后他的税额是95.24 但是数电票录入完以后税额直接是38.1
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您好，图中把业务分开做2个凭证，他没说是开票税95.24
2023 11/25 16:24
84785005 
2023 11/25 16:33
老师再看下后面这两个图片 分录这样做可以吗
廖君老师 
2023 11/25 16:35
您好，可以的，分录就是这样做的呀
84785005
2023 11/25 16:39
第一个图片的分录 我不太明白 能给我讲解一下吗
廖君老师
2023 11/25 16:42
您好，好的，先按收入全额确认增值税，再把成本部分算的增值税冲减
84785005
2023 11/25 16:52
我做的下面那个分录 从字面看 是不是虚增了主营业务收入 没有人家分开做的那个合理
廖君老师
2023 11/25 16:54
您了，没有虚增，我们本来就收到这么多钱，有一部分是成本，利润也没有多
84785005
2023 11/25 16:54
老师你在一下我新发的这个图片 圈上的那句话 取得用工单位开具的发票 是啥发票 他们给派遣单位开发票吗
廖君老师
2023 11/25 16:57
您好，我看这里写错了，是用人单位也就是劳务公司开票给用工单位，用工单位付钱
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