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跨年的其他业务收入应该怎么冲销
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借；以前年度损益调整 贷；相关科目
2018 02/28 10:47
84785007 
2018 02/28 11:10
可是我们没有以前年度调整损益这项科目
邹老师 
2018 02/28 11:41
你好，没有的 可以通过利润分配——未分配利润科目代替
84785007
2018 02/28 12:02
那我直接 借：利润分配——未分配利润 74343.33 贷：其他业务收入 74343.33
就可以了是吗
邹老师
2018 02/28 12:08
你好，贷方是之前与其他业务收入对应的科目，而不是其他业务收入的
比如你之前是 借；其他应收款 贷；其他业务收入
冲销就是 借；利润分配——未分配利润 贷；其他应收款
84785007
2018 02/28 13:56
可是我不是要先红冲一笔
老师我还是有点不清楚，这笔账是入错的，我只是想冲掉，是要做两笔分录吗
邹老师
2018 02/28 13:57
你好，如果是冲销，做之前相反分，金额负数就是了
84785007
2018 02/28 15:05
可是已经结账了，还要做这笔分录吗 借：利润分配——未分配利润 74343.33 贷：其他业务收入 74343.33
邹老师
2018 02/28 15:06
你好，需要把冲销时候的其他业务收入结转到本年利润的
84785007
2018 02/28 15:17
不是这个科目了吗，利润分配——未分配利润
邹老师
2018 02/28 15:18
你好，当年的通过本年利润
如果是跨年的，结转到利润分配——未分配利润
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