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老师，财务报表三表一注里的附注是啥，从哪里搞
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你好，格式可以参考这个的
2023 11/27 09:04
84784997 
2023 11/27 09:07
这个是自己手动做么，有没有表格直接填
郭老师 
2023 11/27 09:08
的对的，自己写就行。
84784997
2023 11/27 09:12
老师，公司住宿发票的进项在什么情况下是不能抵扣需要转出的？
郭老师
2023 11/27 09:12
福利费、招待费不允许抵扣。
84784997
2023 11/27 09:16
那就需要在发票抵扣平台把这类住宿发票勾选为不抵扣对吧，勾选为不抵扣之后在报税申报的时候需要做什么不？
郭老师
2023 11/27 09:16
选择不抵扣，勾选直接加税合计做账，或者是你认证之后再进项转出都行。
84784997
2023 11/27 09:18
今年所有的住宿进项发票都还没有勾选，老师你说的勾选直接加税合计做账是啥意思
郭老师
2023 11/27 09:18
你好，不抵扣勾选有这一个选项，你在这里面选择就可以。
84784997
2023 11/27 09:21
那我就把这类发票都勾选为不抵扣，勾选之后我还需要有什么操作不，比如说我勾选的不抵扣金额为500，那这500在我月度申报增值税的时候需要填在哪里不
郭老师
2023 11/27 09:21
的，对的，增值税也不需要申报。
84784997
2023 11/27 09:24
就是说关于这个不抵扣的金额我只需要在发票勾选平台勾选为不抵扣，其余的就不需要任何操作的对吧
郭老师
2023 11/27 09:25
是的对的，是的是的对的，是这么做的。
84784997
2023 11/27 09:26
那火车票汽车票飞机票这一类关于抵扣的有什么说法不
郭老师
2023 11/27 09:27
出差的业务可以抵扣，
计算在附表二第十栏里面和8B填写。
84784997
2023 11/27 09:30
我平时做账的时候就是借差旅费贷银行，没有把这些车票的进项单独列出来，那这个需要怎么操作，或者说关于这个业务的进项就一定要列出来么
郭老师
2023 11/27 09:31
好，对的是的，你需要抵扣，你就单独列出来。
84784997
2023 11/27 09:32
那我今年都没列出来，关于这个我申报表就不填了可以不
郭老师
2023 11/27 09:34
可以的，可以这么做的。
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