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问题已解决
老师老板要我接另一个公司的账，老板买下来了，这家账21年、22年我没查看就看了23年的感觉做的好乱，23年不多，可不可以我把23年从做啊
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可以重做，但就是麻烦根据自己的需要处理就行了。
2023 11/27 09:33
84784991 
2023 11/27 09:50
对方有的没有原始凭证，就直接做账，还有22年9月份都没有凭证，不知道搞哪去了，前面会计说她接手就没有21年和22年的财务报表，真的是晕
玲老师 
2023 11/27 09:55
我建议以前的账你不要改改了呢，有问题就是你的责任了，你就接着往下做就行。
84784991
2023 11/27 09:59
好的，谢谢老师，那前面23年的有点错的，能不能后面我开始做的时候，红冲更正，比如没计提，还有进项全放在待抵扣代认证里面，对方明明抵扣了，没有做认证凭证把待认证待抵扣转到认证里去
，
玲老师
2023 11/27 10:01
你好 可以后面可以更正错的 认证的记进项
84784991
2023 11/27 10:06
老师，对方把房租费、水电费全计在管理费用里，应该是制造费用，还有也没做摊销，直接管理费用的行不行
玲老师
2023 11/27 10:09
你好 看用到哪的 要分摊的
玲老师
2023 11/27 10:09
错的可以更正的 的呢
84784991
2023 11/27 10:13
老师是车间里用的一个月电费都是好几万对方一直做自管理费用的，我从13年1月起全调到制造费用里吗？一次性调整可以吗借制造费用-水电费贷：管理费用水电费
84784991
2023 11/27 10:13
还有房租都可以这么调吗
玲老师
2023 11/27 10:14
那是跨年了，需要把损益类科目换成以前年度损益调整这样处理。
玲老师
2023 11/27 10:14
可以做一笔更正分录，调整过来可以。
84784991
2023 11/27 10:17
老师要是跨年了，凭证应该怎么做
玲老师
2023 11/27 10:22
借制造费用，贷以前年度损益调整。
84784991
2023 11/27 10:25
老师只要做这一笔就可以了吗？如果就只改23年的应怎么做
玲老师
2023 11/27 10:27
你好1 是的可以的呢 2你上面分录对
84784991
2023 11/27 10:32
老师那房租这个怎么调整，对方也做在管理费用里，也没摊销
玲老师
2023 11/27 10:32
调整的分录咱前面不是写了吗？
84784991
2023 11/27 10:40
也是一样的，是吧，不用单独做摊销调整吧
？
玲老师
2023 11/27 10:43
他摊销的科目错了，就直接做上面的更正分录就行了，更正分录已经写过了。
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