问题已解决
我是购买方款项4万,进项2400元,红冲了已经抵扣的增值税专用发票,款项银行已经支付,然后对方退2万过来,我这个红冲的分录怎么做呢
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速问速答同学,你好
借:库存商品 负数
应交税费-应交增值税-进 负数
贷:银行存款 -2
2023 11/27 10:27
84785007
2023 11/27 10:27
直接做进项的负数吗?不做进项转出吗
小菲老师
2023 11/27 10:28
同学,你好
直接做负数
84785007
2023 11/27 10:29
我红冲的时候是按42400全部红冲的,不能这样部分做分录吧
小菲老师
2023 11/27 10:29
同学,你好
我红冲的时候是按42400全部红冲的,你红字发票开具了多少??
84785007
2023 11/27 10:35
42400元,然后对方开了2万蓝字发票
小菲老师
2023 11/27 10:37
同学,你好
那你负数分录也做全部金额