问题已解决

老师您好!A公司原来从湖南迁入深圳,有几张购货进项还可以用,但是湖南银行账户与深圳这边不同,那这个进项怎么做账

84784947| 提问时间:2023 11/27 10:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,正常做就行。这是哪个账户支付的贷银行存款哪个账户?
2023 11/27 10:48
84784947
2023 11/27 10:53
关键没有湖南之前的任何做账信息,别人不给数据,导致新做账这个付款怎么付的
84784947
2023 11/27 10:57
金额也不小,有二三十万货款
郭老师
2023 11/27 11:08
那之前申报的数据有,你看一下他财务报表里面。
84784947
2023 11/27 11:10
看财务报表什么数据
郭老师
2023 11/27 11:11
你好,余额就是啦。看下银行存款的余额是多少,你录入余额,他之前没有做账务处理还是怎么了?
84784947
2023 11/27 11:18
刚查询了,深圳这边查询不到,系统都不一样,湖南那边注销也没办法查询吧
郭老师
2023 11/27 11:20
那你们实际仓库有这批货物吗?如果没有的话,不建议做。
84784947
2023 11/27 11:35
实际有这批货物的,主要是没接着以前的账做,这里对不上
郭老师
2023 11/27 11:36
借库存商品贷应付账款,欠了人家的钱吗?如果不欠的话,借应付账款贷利润分配未分配利润。
84784947
2023 11/27 11:57
有付款,如果贷利润分配-未分配利润,这样不是算盈利吗
郭老师
2023 11/27 11:58
是的。属于盈利的, 你们不支付
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