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老师您好，我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了，现在对方又要让我们红冲，如果对方红冲了发票，我这边怎么做账
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借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款 负数
2023 11/27 14:33
84785013 
2023 11/27 14:37
如果这个月我这边不开发票的话，月初增值税申报表怎么填写
家权老师 
2023 11/27 14:38
在附表2填进项税转出的原因对应栏
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