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资产负债表的未分配利润期末—期初不等于利润表的净利润，怎么找原因？
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你好！你看下未分配利润的明细账
2023 11/27 15:54
84784982 
2023 11/27 15:55
资产负债表未分配利润期末余额2513593
期初余额（-19345.52）
利润表净利润：2614209.56
调整了利润分配—未分配利润科目。
借方补计提2022年汇算清缴所得税29085.65+录入以前年度的费用13992
贷方冲掉了暂估1115295.58元
84784982
2023 11/27 15:56
调整了利润分配，利润分配借方贷方差额，和那个勾稽关系的差额对不上也不要紧吗？
宋生老师 
2023 11/27 15:58
你好！你调了这个，就会出现对不上的情况了
84784982
2023 11/27 16:00
调整了利润分配，利润分配借方贷方差额，和那个勾稽关系的差额对不上也不要紧吗？
宋生老师
2023 11/27 16:04
你好！是的。你到下年年底的时候就对上了。
84784982
2023 11/27 16:10
好的， 结转利润的数据来自哪里？
宋生老师
2023 11/27 16:11
你好！是本年利润的金额
84784982
2023 11/27 16:15
是看 科目余额表本年利润的期末余额吗？
宋生老师
2023 11/27 16:17
你好！是的。就是这样了
84784982
2023 11/27 16:21
1—11月本年利润期末都有余额，
是不是只要12月本年利润科目期末无余额，就证明结转的分录是对的？
宋生老师
2023 11/27 16:22
你好！是的呃，年底结转就好
84784982
2023 11/27 16:22
好的嘞谢谢
宋生老师
2023 11/27 16:22
你好！不用客气的了
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