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因上月有餐饮费进项我勾选了，次月申报了进项税额转出，那分录该如何去做呢
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你好，同学
借管理费用
贷应交税费应交增值税进项税转出
2023 11/27 16:48
84784973 
2023 11/27 16:51
那我上个月分录就是没有加税分离，是不是次月就不需要做，还是说，上个月就必须价税分录次月分录在转出呢？
冉老师 
2023 11/27 16:51
那我上个月分录就是没有加税分离，是不是次月就不需要做，
是的，没有价税分离的话，不用做
84784973
2023 11/27 16:53
但和我勾选明细对不上，也就是勾选√了，分录没做，可次月我要进项税额转出，都不是同一个月体现，不影响吗
冉老师
2023 11/27 16:54
不影响的，这个业务是很正常的
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