问题已解决

我们是物业公司 ,一般纳税人、收的代扣代缴水电费例如:本月支付水电费10万元(价税合计数,税率3%),其中3万元为自身用水电,本月收到业主水电费5万元 收的业主的水电费怎么记账? 支付的水电费,开的是专票,怎么记账?支付的其中一部分为物业本身用的怎么记账呢? 其中支付的有一部分为物业自己用的

84785017| 提问时间:2023 11/27 19:54
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大侯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
同学你好: 收业主水电费: 借:银行存款5万元/1.03 贷:其他应收款一水电费5万元/1.03 支付水电费: 借:管理费用一水电费3万元/1.03 应交税费-增值税-进项3/1.03*3% 其他应收款7万元/1.03 贷:银行存款10万元/1.03
2023 11/27 19:58
大侯老师
2023 11/27 19:59
同学你看一下有没有问题,有问题我们可以继续探讨哈。
84785017
2023 11/27 20:02
实际操作时 开的10万发票,没办法拆分勾选认证啊
大侯老师
2023 11/27 20:04
那就都勾选,代收业主的水电费按未开票收入报税即可。 总额上没有差异。收业主水电费应该中间没有差价。
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