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老师好，房地产公司预缴所得税，特定业务计算的应纳税所得额也是填写累计数么？比如第一季度收款是100万，第二季度结转了50万收入，同时又收到了200万的预收款，预缴第二季度的企业所得税，是用两季度合计的预收款，计算填写特定业务计算的应纳税所得额么？
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对，也是按照累计数计算，但是结转50万可以冲掉。
2023 11/27 22:57
84784984 
2023 11/27 23:05
怎么冲掉呢？我现在的疑惑是结转了收入后
岳老师 
2023 11/27 23:50
你累计数填写（100+200-50）就可以的。
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