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问题已解决
老师，请教个问题哈。我们采购的圆钢，上游已经给我们开具专票、结算单双方已签字盖章；下游已收到货，我们也给下游开具了专票，但是双方签字盖章的结算单，对方还没给我们。如果没有双方确认的结算单，我们就不能确认收入是吧？这样我们就得作废已开发票、上游也得作废给我们开具的专票（因为我们这个月不能抵扣，所以不能入账）
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那你问一下对方验收了没有，如果验收了，你可以做收入
结转成本
2023 11/28 07:45
84784951 
2023 11/28 08:08
老师，如果对方验收了，我们确认收入也没有依据啊
郭老师 
2023 11/28 08:10
你好，怎么没有依据啊，对方验收了你还不确认收入啊？那你什么时间确认收入？
84784951
2023 11/28 08:13
没有纸质的依据作为附件
84784951
2023 11/28 08:14
光用我们开具的专票确认收入？
84784951
2023 11/28 08:14
口头回复说已验收？
郭老师
2023 11/28 08:18
销售商品类业务纳税义务发生时间
1、如果销售商品采用托收承付方式,则应在办妥托收手续时确认收入;
2、如果销售商品采取预收款方式,则应在发出商品时确认收入;
3、如果销售商品需要进行安装和检验,则在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入.但安装程序比较简单的,则在发出商品时确认收入;
4、如果销售商品采用支付手续费方式委托代销,则在收到代销清单时确认收入.
郭老师
2023 11/28 08:18
验收，让对方给你出一个纸质的证明盖章。
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