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问题已解决
上个季度增值税计提在了两个科目上，这个月怎么做分录冲掉？不会写分录
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您的计提分录是怎么写的呢？
2023 11/28 10:33
84785015 
2023 11/28 10:42
借应收贷未交增值税
岳老师 
2023 11/28 11:07
那您缴纳即可
借：未交增值税
贷：银行存款
84785015
2023 11/28 14:09
未缴纳，上个季度只做了计提
岳老师
2023 11/28 14:14
对啊，所以你交上了，那就平了。
84785015
2023 11/28 14:21
你看问题了吗？之前计提了2笔，一笔做了缴纳平了；另外一笔用什么重回！两笔；
岳老师
2023 11/28 14:23
你另一笔怎么写的？
84785015
2023 11/28 14:26
你的问题又回到了原点，你问的第一个问题就是这！问你的问题从上午10点半问到现在，我不明白问了个啥
岳老师
2023 11/28 14:33
你提供完整信息，才能给你回复的。
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