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我将出口货物检测服务费的进项税进行留底抵扣了，听说出口产生的费用进行税不能抵扣，冲回来：会计分录应该怎么做？增值税申报表应该怎么做？
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同学，您好！您的是外贸企业退税吗？
2023 11/28 11:07
84785000 
2023 11/28 11:08
是的，是出口退税
liza老师 
2023 11/28 11:09
请问生产企业还是外贸企业？
84785000
2023 11/28 11:09
这笔服务费给的是增值税专用发票，所以我就将进项税抵扣了
84785000
2023 11/28 11:10
现在这个税还在那里留底
liza老师
2023 11/28 11:10
请问贵司是生产出口退税企业吗？
84785000
2023 11/28 11:15
是外贸企业
84785000
2023 11/28 11:15
外贸公司出口退税
liza老师
2023 11/28 11:19
外贸企业用于出口退税的进项税是不能勾选抵扣，会计分录做之前相反的分录，抵扣的进项税额在申报时进项税转出。
84785000
2023 11/28 12:02
谢谢老师！
liza老师
2023 11/28 12:07
同学，您好！不客气的呀
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