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老师您好，请问一下分公司只交社保工资总公司发还合并申报所得税了，我能把社保直接做到总公司吗？分公司就不做账了行吗？
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你和总分公司在一个地方的，非独立核算的可以。
2023 11/28 12:59
84784964 
2023 11/28 14:41
不在一个地方，总公司在北京，分公司在陕西，因为那边有项目招聘当地的人，社保要上到那边，只是交社保。
郭老师 
2023 11/28 14:41
那就不可以坐在一块
自己做自己的。
84784964
2023 11/28 14:45
那我们费用不能抵扣企业所得税吗？
84784964
2023 11/28 14:46
我们所得税合并申报
郭老师
2023 11/28 14:48
你好，合并申报，但是需要自己账务处理，自己的你不能做人家的，你可以出合并报表。
84784964
2023 11/28 14:49
就一个社保别的没有
84784964
2023 11/28 14:49
所得税每个季度也是合并申报的。
郭老师
2023 11/28 14:51
好，那就是自己做自己的，你也不能做到总公司，他两个需要单独自己做，然后再出合并报表，这个明白吗？不能说是人家的业务你做到你企业里面。
郭老师
2023 11/28 14:51
合并报表和自己做账务处理不一样的，有区别的。
84784964
2023 11/28 14:53
谢谢老师
84784964
2023 11/28 14:54
老师分公司不在一个地方非独立核算也要分着做账是吗？
郭老师
2023 11/28 14:54
是的，对的，是怎么做的？
84784964
2023 11/28 14:55
他的保险费用也是总公司打款过去的
郭老师
2023 11/28 14:55
你好，需要做借款的。
84784964
2023 11/28 14:55
每年都这样，到时候我总公司打款分录怎么写？不能一直挂账吧？
郭老师
2023 11/28 14:56
他没有收入，只能挂账，要么就转到营业外收支。
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