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老师 我想咨询下就是一家科技公司向美团平台北京钱袋宝支付技术有限公司购买立减金的卷 数额还比较大 达到9万多块钱 但是这个美团平台是不开发票的 我账上面该怎么做
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你好，这个是你们公司购买的吗？
2023 11/28 14:03
84784973 
2023 11/28 14:23
老师 是的 账面上应该怎么做了
东老师 
2023 11/28 14:24
这个正常做账，但是没有发票，不能税前扣除
84784973
2023 11/28 14:36
那是计入什么科目了
东老师
2023 11/28 14:37
记入到销售费用-服务费
84784973
2023 11/28 14:53
为什么是销售费用-服务费
东老师
2023 11/28 14:54
因为这个是为了销售给的一定折扣
东老师
2023 11/28 14:55
就是在你们收款的时候用这个会抵一部分
84784973
2023 11/28 14:59
我这个银行流水不是按照往来科目来做账吗
东老师
2023 11/28 14:59
你也可以通过往来科目入账，也可以
84784973
2023 11/28 15:16
可以通过应付账款这家公司入账的话 那没有发票的话 账平不掉咋办
东老师
2023 11/28 15:17
这个所以记入我我说的费用就行
84784973
2023 11/28 15:21
但是你说的这个不是做的是发票账吗 我只有银行流水没有发票怎么能计入你说的这个科目了
东老师
2023 11/28 15:22
因为你不进入到这个费用里面的话，你那个账平不了，只能是往来挂着
84784973
2023 11/28 15:24
这个我知道 但是我确实没有发票 能确认为费用吗
东老师
2023 11/28 15:24
可以做费用，但是你这个费用是需要汇算清缴的时候纳税调整的
84784973
2023 11/28 15:29
老师 怎么调整了
东老师
2023 11/28 15:30
就是在汇算清缴的时候，纳税调整明细表里面还没有发票的费用纳税调整
84784973
2023 11/28 15:44
你就是说汇算清缴的时候这个销售费用没有发票的就给他调出来 不进行税前扣除是吧
东老师
2023 11/28 15:45
对，没错的，就是这个意思
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