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老师我想问下分公司收到总部转款我怎么做账
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你们只能进入到往贷款里面
2023 11/28 15:21
84785017 
2023 11/28 15:24
老师我们是连锁药店下面的分公司，只是负责电话回访，平时总部转款支付分公司的工资保险费用，我直接挂在其他应付款上了。。分公司一直没有收入全是费用，这样做账可以吗
东老师 
2023 11/28 15:25
是的，没错，就是这么做账的
84785017
2023 11/28 15:27
分公司一直就是0收入，全是费用，也没利润。。但现在我们业务调整了，总部每月转一部分款算我们的咨询服务费收入，我们给总部开咨询服务费发票，我们就借银行存款代营业收入，这样有问题吗老师
东老师
2023 11/28 15:29
总分公司这么操作话也没问题
84785017
2023 11/28 15:30
哦哦那老师我之前跟总部挂的其他应付款这个就一直挂着吗还需要处理吗
东老师
2023 11/28 15:31
这个现在也就只能这么挂账
84785017
2023 11/28 16:02
那老师我要是最后注销分公司的话，这个怎么做呢。。
东老师
2023 11/28 16:04
注销的时候和总公司的往来冲销就可以了
84785017
2023 11/28 16:05
怎么冲销呢老师，分录怎么做
东老师
2023 11/28 16:05
合并到总公司里面，和总公司的往来冲销
84785017
2023 11/28 16:06
分公司是独立核算，能合并吗
东老师
2023 11/28 16:06
要是独立核算的话就不能合并
东老师
2023 11/28 16:06
其他应付款的话就得涉及到税费了
84785017
2023 11/28 16:08
那我们独立核算，应该怎么做呢老师。。之前咨询老师的那些都没问题是吧。。。
东老师
2023 11/28 16:09
总公司之前给你们那么做肯定是没问题的，你们收到钱也就只能这么做账，别的没有太好的科目
84785017
2023 11/28 16:15
哦哦，那老师我在填报申报表时，因为我开的是咨询服务费发票，那我把总公司转来的款作为收入放在第一栏货物劳务就可以吧
东老师
2023 11/28 16:16
没问题，可以填到这里面的
84785017
2023 11/28 16:18
老师你说我们这个总部转款我作为咨询服务费进收入，这个还用跟总部签个协议吗，税务会要求这个吗
东老师
2023 11/28 16:19
税务一般会要求看你们的合同，所以最好你们还要做个合同
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