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主营业务的成本票，法人垫付，在想公司报销，成本票分录要怎么做，可以直接借主营业务成本，贷其他应付款-法人吗？
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您好
直接借主营业务成本，贷其他应付款-法人 可以的
法人付款的回单有没有？
2023 11/28 15:50
84784949 
2023 11/28 15:50
有的，前面做银行账的时候直接做掉了
bamboo老师 
2023 11/28 15:51
前面做银行账的时候直接做掉了？
不是法人垫付的吗？
法人垫付怎么涉及到银行帐了？
84784949
2023 11/28 15:52
前面做银行的时候，他这几笔报销款都做了
84784949
2023 11/28 15:52
因为是分开放的没注意
bamboo老师
2023 11/28 15:52
那请问当时分录怎么写的？
84784949
2023 11/28 15:53
需要调整吗？
bamboo老师
2023 11/28 15:53
报销的时候 当时分录怎么写的？
84784949
2023 11/28 15:54
借其他应付款-法人，贷银行存款
bamboo老师
2023 11/28 15:54
借主营业务成本，贷其他应付款-法人 可以的
84784949
2023 11/28 15:55
是需要改吗？
bamboo老师
2023 11/28 15:58
不需要修改的哈 就这样写分录可以了
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